Unterjähriges Berichtswesen

Mitteilung der Stadt Laatzen vom 14.10.2011:

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHKVO hat die Stadt neben einer Kosten- und Leistungsrechnung ein unterjähriges Berichtswesen zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung einzusetzen. Teil des unterjährigen Berichtswesens ist das strategische Controlling über Ziele und Kennzahlen. Unterjährige Berichte werden derzeit für Mai, September und Dezember erstellt.

Die im Haushaltsplan festgelegten Ziele und Kennzahlen werden mittels der Software „Hyscore“ von den Teamleiterinnen und Teamleitern gepflegt. Größere Projekte werden mit Maßnahmen und Zeitplänen hinterlegt.

Die Kennzahlen sind nicht alle für ein unterjähriges Berichtswesen geeignet und daher mit unterschiedlichen Berichtsintervallen angelegt. In der Spalte „Datum“ wird der jeweils letzte Berichtstermin angezeigt, in der Spalte „Ziel“ der dazu gehörige Zielwert. Letzteres allerdings nur, wenn die Kennzahl bereits im Vorjahr geführt wurde. Bei den Projekten wird unter „Datum“ Spalte über das jeweilige Ende des Projektes Auskunft gegeben.

Die Kennzahlen zum Finanzstatus werden monatlich aktualisiert; allerdings ist die Darstellung der Ampelfarbe bzw. des Zielerreichungswertes noch nicht ganz ausgereift. […]

Mitteilung 2011/199